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內(nèi)控管理有哪些工作?坐標東興
13*******32 2020-09-28 3個回答 430人關(guān)注
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13*******35 2020-09-28一、職責(zé):
1.1促進公司目標實現(xiàn);
1.2定期執(zhí)行風(fēng)險評估程序,發(fā)現(xiàn)影響公司目標實現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷并提出改進建議;
1.3在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,組織協(xié)調(diào)年度內(nèi)部控制自我評價工作;
1.4在董事會審計執(zhí)行會的領(lǐng)導(dǎo)下,設(shè)計、擬定內(nèi)部控制自我評價相關(guān)制度;
二、 工作流程(風(fēng)險評估工作流程)
2.1風(fēng)險評估(目標設(shè)定、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險應(yīng)對)
2.2改進建議 (小公司可將2.3、2.4及2.5整合至一個整改報告即可)
2.3整改方案
2.4整改執(zhí)行
2.5整改報告
2.6監(jiān)督檢查 -
18*******23 2020-09-281、職責(zé)分工管理:要求根據(jù)企業(yè)目標和職能任務(wù),按照科學(xué)、精簡、高效的原則,合理設(shè)置職能部門和工作崗位,明確各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限,形成各司其職、各負其責(zé)、便于考核、相互制約的工作機制。
企業(yè)在確定職責(zé)分工過程中,應(yīng)當(dāng)充分考慮不相容職務(wù)相互分離的制衡要求。不相容職務(wù)通常包括:授權(quán)批準、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等。
2、授權(quán)管理:要求企業(yè)根據(jù)職責(zé)分工,明確各部門、各崗位辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)與事項的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責(zé)任等內(nèi)容。企業(yè)內(nèi)部各級管理人員必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。
3、審核批準管理:要求企業(yè)各部門、各崗位按照規(guī)定的授權(quán)和程序,對相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)和事項的真實性、合規(guī)性、合理性以及有關(guān)資料的完整性進行復(fù)核與審查,通過簽署意見并簽字或者蓋章,作出批準、不予批準或者其他處理的決定。
4、預(yù)算管理:要求企業(yè)加強預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核等各環(huán)節(jié)的管理,明確預(yù)算項目,建立預(yù)算標準,規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達和執(zhí)行程序,及時分析和控制預(yù)算差異,采取改進措施,確保預(yù)算的執(zhí)行。
5、財產(chǎn)保護管理:要求企業(yè)限制未經(jīng)授權(quán)的人員對財產(chǎn)的直接接觸和處置,采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對、財產(chǎn)保險等措施,確保財產(chǎn)的安全完整。 -
18*******70 2020-09-28內(nèi)控管理的工作有職責(zé)分工管理(合理設(shè)置職能部門和工作崗位);授權(quán)管理(業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù));審核批準管理(按照規(guī)定的授權(quán)和程序,通過簽署意見并簽字或者蓋章);預(yù)算管理(明確預(yù)算項目,建立預(yù)算標準);財產(chǎn)保護管理(限制未經(jīng)授權(quán)的人員對財產(chǎn)的直接接觸和處置)等。
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